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Risco #78827

Fechada

Não prorrogação do contrato

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes quase 3 anos atrás. Atualizado mais de 1 ano atrás.

Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Juliana Rodrigues Holanda
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Alteração contratual - Prorrogação de vigência
Causa:

1 - Falha na instrução processual;
2 - A demora na elaboração da manifestação jurídica;
3 - Falta de atenção do fiscal ao término do prazo de vigência

Consequência:

1 - Interrupção da prestação de serviço ou fornecimento de bens; 2 - Descontinuidade na prestação do serviço continuado

Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
5 - Muito Alto
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Medianos = 0,4
Resultado (P*I*EC):
6.00
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

Arquivos

SEI_IFCE - 4424008 - Ofício-Circular.pdf (177 KB) SEI_IFCE - 4424008 - Ofício-Circular.pdf Juliana Rodrigues Holanda, 21/12/2022 09:10 h
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 #1

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 3 anos

  • Gestor do Risco alterado de Marcos André para Contratos
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 #2

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de N para COC
  • Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
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 #3

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 17. Gestão da Infraestrutura Física
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 #4

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso alterado de 17. Gestão da Infraestrutura Física para 11. Gestão de Logística
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 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de COC para Alteração contratual - Prorrogação de vigência
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 #6

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
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 #7

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Categoria alterado de Alteração contratual - Prorrogação de vigência para Gestão de contratações
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 #8

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

A divulgação dos fluxos vigentes foi realizada conforme processo 23255.009816/2022-26 (ofício anexo).

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 #9

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • % Terminado alterado de 0 para 100
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 #10

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
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 #11

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Encerrado para Novo
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 #12

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
  • Título alterado de Sensibilizar quanto aos fluxos dos processos de contratos para os setores de contratos para Não prorrogação do contrato
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 #13

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
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 #14

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 6.00
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Medianos = 0,4
  • Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
  • Probabilidade (P) ajustado para 3 - Média
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