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Risco #78831

Fechada

Fiscalização ineficiente

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes quase 3 anos atrás. Atualizado mais de 1 ano atrás.

Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Juliana Rodrigues Holanda
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Formalização de contratos
Causa:

1- Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos.

Consequência:

1 - Inexecução parcial ou total do contrato; 2- Pagamento de nota fiscal com valor diferente; 3 - Atraso nos pagamentos; 4 - Ultrapassar o quantitativo ou valor do contrato; 5 - Falha da instrução processual

Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
9.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Imagem/reputação
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

Subtarefas 1 (0 aberta — 1 fechada)

Ação Mitigadora #107851: Reunião da reitoria com os campi para tirar dúvidas sobre fiscalização de contratosEncerradoJuliana Rodrigues Holanda10/08/202128/02/2023

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 #1

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de N para COC
  • Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
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 #2

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

1. Comunicar aos campi sobre a disponibilidade da Coordenadoria de Contratos de agendar e articular com os servidores da Reitoria reuniões para sanar dúvidas referentes à gestão e fiscalização de contratos. Destaca-se que a Coordenadoria de Contratos, não realiza gestão e fiscalização de contratos.

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 #3

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
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 #4

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de COC para Formalização de contratos
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 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Gestor do Risco alterado de Contratos para Coordenador de Contratos
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 #6

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
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 #7

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Categoria alterado de Formalização de contratos para Gestão de contratações
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 #8

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
  • Título alterado de Reunião da reitoria com os campi para tirar dúvidas sobre fiscalização de contratos para Fiscalização ineficiente
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 #9

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Reduzir para Aceitar
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 #10

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Aceitar para Reduzir
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 #11

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 16.00
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
  • Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
  • Probabilidade (P) ajustado para 4 - Alta
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 #12

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) alterado de 16.00 para 9.60
  • Impacto (I) alterado de 5 - Muito Alto para 3 - Médio
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 #13

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
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