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Risco #87115

Fechada

Decisões tomadas pelo pregoeiro sem embasamento legal

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes quase 2 anos atrás. Atualizado 4 meses atrás.

Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Tereza Cristina Felix dos Santos
Categoria:
Gestão de aquisições
Data prevista:
01/06/2023
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
Causa:

Ausência de capacitação contínua;
Ausência de normativos.

Consequência:

Aplicação de penalidades
Ações judiciais
Licitação revogada

Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Inexistente = 1,0
Resultado (P*I*EC):
9.00
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

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Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx (101 KB) Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx Glauter dos Santos Guimaraes, 02/05/2022 08:47 h
Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx (101 KB) Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx Glauter dos Santos Guimaraes, 02/05/2022 08:53 h

Subtarefas 1 (0 aberta — 1 fechada)

Ação Mitigadora #107848: Normativos Internos que abordem aspectos como integridade e ética do pregoeiroEncerradoTereza Cristina Felix dos Santos01/01/202301/03/2023

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 #1

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Consequência atualizado(a) (diff)
  • Risco alterado de Pesquisa de preços fora dos preços de mercado para Decisões tomadas pelo pregoeiro sem embasamento legal
  • Data prevista alterado de 01/01/2023 para 01/06/2022
  • Título alterado de Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. para Normativos Internos que abordem aspectos como integridade e ética do pregoeiro.
  • Arquivo Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx adicionado
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 #2

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Início alterado de 01/06/2022 para 01/01/2023
  • Data prevista alterado de 01/06/2022 para 01/06/2023
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 #3

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Atribuído para ajustado para Tereza Cristina Felix dos Santos
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 #4

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
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 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de Tereza para Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
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 #6

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
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 #7

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Categoria alterado de Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas para Gestão de aquisições
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 #8

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há aproximadamente 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
  • Título alterado de Normativos Internos que abordem aspectos como integridade e ética do pregoeiro. para Decisões tomadas pelo pregoeiro sem embasamento legal
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 #9

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há aproximadamente 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Reduzir para Aceitar
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 #10

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há aproximadamente 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Aceitar para Reduzir
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 #11

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há aproximadamente 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 9.00
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Inexistente = 1,0
  • Impacto (I) ajustado para 3 - Médio
  • Probabilidade (P) ajustado para 3 - Média
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 #12

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há 4 meses

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
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