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Risco #87117

Aberta

Não conclusão do processo de contratação pela central de compras

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes aproximadamente 2 anos atrás. Atualizado 7 meses atrás.

Situação:
Novo
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Tereza Cristina Felix dos Santos
Categoria:
Gestão de aquisições
Data prevista:
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
Causa:

Ausência de monitoramento dos processos
Falta de priorização dos processos
Falta da definição das relações institucionais

Consequência:

Não cumprir a meta de licitações compartilhadas no exercício
Comprometer os objetivos estratégicos da instituição
Desgaste na relação entre campus vinculado e polo
Prejuízo financeiro a Administração

Probabilidade (P):
5 - Muito alta
Impacto (I):
4 - Alto
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Inexistente = 1,0
Resultado (P*I*EC):
20.00
Nível de criticidade:
Alta
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

Arquivos

Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx (101 KB) Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx Glauter dos Santos Guimaraes, 02/05/2022 08:57 h

Subtarefas 1 (0 aberta — 1 fechada)

Ação Mitigadora #104523: Normativo que defina as competências e atribuições das equipes das centrais de comprasEncerradoTereza Cristina Felix dos Santos11/02/202331/03/2023

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 #1

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há aproximadamente 2 anos

  • Atribuído para ajustado para Tereza Cristina Felix dos Santos
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 #2

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
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 #3

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de Tereza para Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
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 #4

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
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 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Categoria alterado de Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas para Gestão de aquisições
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 #6

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Título alterado de Normativo que defina as competências e atribuições das equipes das centrais de compras para Não conclusão do processo de contratação pela central de compras
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 #7

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
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 #8

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Reduzir para Aceitar
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 #9

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Aceitar para Reduzir
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 #10

Atualizado por Stenio Wagner Queiroz há aproximadamente 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 4.80
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 #11

Atualizado por Stenio Wagner Queiroz há aproximadamente 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) excluído (4.80)
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 #12

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há aproximadamente 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 20.00
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Inexistente = 1,0
  • Impacto (I) ajustado para 4 - Alto
  • Probabilidade (P) ajustado para 5 - Muito alta
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