Ações
Risco #78832
AbertaFiscalização ineficiente
Situação:
Novo
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Formalização de contratos
Causa:
1 - Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos.
Consequência:
1 - Inexecução parcial ou total do contrato; 2- Pagamento de nota fiscal com valor diferente; 3 - Atraso nos pagamentos; 4 - Ultrapassar o quantitativo ou valor do contrato; 5 - Falha da instrução processual
Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
9.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Imagem/reputação
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de N para COC
- Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
Considerando a publicação de nova lei de licitações e contratos, a revisão da instrução normativa foi adiada.
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
- Processo de Trabalho alterado de COC para Formalização de contratos
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Campus ajustado para REITORIA
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Categoria alterado de Formalização de contratos para Gestão de contratações
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Causa atualizado(a) (diff)
- Título alterado de Revisar a IN de gestão e fiscalização de contratos, acrescentando orientações mais específicas quanto a excesso de contratos para os fiscais, quanto ao objeto e quantificando as horas de trabalho necessárias para a fiscalização de cada objeto. para Fiscalização ineficiente
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Resposta ao Risco alterado de Reduzir para Aceitar
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Resposta ao Risco alterado de Aceitar para Reduzir
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) ajustado para 16.00
- Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
- Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
- Probabilidade (P) ajustado para 4 - Alta
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) alterado de 16.00 para 9.60
- Impacto (I) alterado de 5 - Muito Alto para 3 - Médio
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