Ações
Risco #78835
FechadaFiscalização ineficiente
Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
31/12/2022
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Rescisão contratual
Causa:
1 - Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos
Consequência:
1 - O fiscal não identificar a materialidade para a solicitação de rescisão
Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
5 - Muito Alto
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
16.00
Nível de criticidade:
Alta
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
Arquivos
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de N para COC
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há aproximadamente 2 anos
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Data prevista ajustado para 31/12/2022
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de COC para Rescisão contratual
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Campus ajustado para REITORIA
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Categoria alterado de Rescisão contratual para Gestão de contratações
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Arquivo comprovantes curso de fiscalização.pdf comprovantes curso de fiscalização.pdf adicionado
Considerando a realização do Curso Incompany de Gestão, Fiscalização e Execução de Contratos segundo a Nova IN nº 05/2017 no período de 19 a 21/09/2022 (comprovantes em anexo), entende-se que a ação de "capacitar gestores e fiscais de contratos" foi totalmente realizada. Acrescenta-se que esta ação deve ser realizada anualmente a fim de abranger o máximo de servidores possível além de atualizar o conhecimento mediante a nova lei de licitações.
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano
- Situação alterado de Novo para Encerrado
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Situação alterado de Encerrado para Novo
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Título alterado de Capacitar os gestores e fiscais de contratos. para Fiscalização ineficiente
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Situação alterado de Novo para Encerrado
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Causa atualizado(a) (diff)
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) ajustado para 16.00
- Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
- Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
- Probabilidade (P) ajustado para 4 - Alta
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