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Risco #78835
FechadaFiscalização ineficiente
Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
31/12/2022
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Rescisão contratual
Causa:
1 - Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos
Consequência:
1 - O fiscal não identificar a materialidade para a solicitação de rescisão
Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
5 - Muito Alto
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
16.00
Nível de criticidade:
Alta
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
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