Ações
Risco #87113
AbertaErros na elaboração do ETP
Situação:
Novo
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Gestão de aquisições
Data prevista:
01/01/2023 (aproximadamente 18 meses atrasado)
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
Causa:
Designação de EPC não qualificada;
Ausência de treinamento na área de contratações.
Consequência:
Erros na definição da necessidade
Erros na definição dos requisitos
Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
4 - Alto
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Medianos = 0,4
Resultado (P*I*EC):
4.80
Nível de criticidade:
Baixa
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há aproximadamente 2 anos
- Atribuído para ajustado para Tereza Cristina Felix dos Santos
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de Tereza para Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Campus ajustado para REITORIA
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Categoria alterado de Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas para Gestão de aquisições
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Causa atualizado(a) (diff)
- Título alterado de Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. para Erros na elaboração do ETP
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Resposta ao Risco alterado de Reduzir para Aceitar
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Resposta ao Risco alterado de Aceitar para Reduzir
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) ajustado para 4.80
- Efeito dos Controles (EC) ajustado para Medianos = 0,4
- Impacto (I) ajustado para 4 - Alto
- Probabilidade (P) ajustado para 3 - Média
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