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Risco #87113

Aberta

Erros na elaboração do ETP

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes aproximadamente 2 anos atrás. Atualizado 6 meses atrás.

Situação:
Novo
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Tereza Cristina Felix dos Santos
Categoria:
Gestão de aquisições
Data prevista:
01/01/2023 (aproximadamente 18 meses atrasado)
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
Causa:

Designação de EPC não qualificada;
Ausência de treinamento na área de contratações.

Consequência:

Erros na definição da necessidade
Erros na definição dos requisitos

Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
4 - Alto
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Medianos = 0,4
Resultado (P*I*EC):
4.80
Nível de criticidade:
Baixa
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

Subtarefas 1 (0 aberta — 1 fechada)

Ação Mitigadora #107849: Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contrataçãoEncerradoMarcos Andre Damasceno Cavalcante01/06/202211/02/2023

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 #1

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há aproximadamente 2 anos

  • Atribuído para ajustado para Tereza Cristina Felix dos Santos
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 #2

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
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 #3

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de Tereza para Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
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 #4

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
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 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Categoria alterado de Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas para Gestão de aquisições
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 #6

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
  • Título alterado de Desenvolvimento de plano de capacitação para agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação. para Erros na elaboração do ETP
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 #7

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Reduzir para Aceitar
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 #8

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resposta ao Risco alterado de Aceitar para Reduzir
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 #9

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 4.80
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Medianos = 0,4
  • Impacto (I) ajustado para 4 - Alto
  • Probabilidade (P) ajustado para 3 - Média
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