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Risco #78830

Fechada

Fiscalização ineficiente

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes quase 3 anos atrás. Atualizado mais de 1 ano atrás.

Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Juliana Rodrigues Holanda
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
31/12/2022
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Formalização de contratos
Causa:

1 - Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos

Consequência:

1 - Inexecução parcial ou total do contrato;
2- Pagamento de nota fiscal com valor diferente;
3 - Atraso nos pagamentos;
4 - Ultrapassar o quantitativo ou valor do contrato;
5 - Falha da instrução processual

Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
9.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Imagem/reputação
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

Arquivos

comprovantes como contratar.pdf (229 KB) comprovantes como contratar.pdf Juliana Rodrigues Holanda, 19/12/2022 11:23 h
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 #1

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de N para COC
  • Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
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 #2

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

  • % Terminado alterado de 0 para 50

O Curso in company sobre a Lei nº 14.133/2021 denominado “Como Licitar e Contratar sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos” está previsto para ocorrer em abril/2022.

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 #3

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
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 #4

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de COC para Formalização de contratos
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 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
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 #6

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Categoria alterado de Formalização de contratos para Gestão de contratações
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 #7

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • % Terminado alterado de 50 para 100
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 #8

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

Considerando a realização do Curso in company sobre a Lei nº 14.133/2021 denominado “Como Licitar e Contratar sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos” nos dias 11, 12 e 14/04/2022 (comprovantes em anexo), entende-se que a ação "capacitação dos servidores dos setores de contratos" foi totalmente realizada. Acrescenta-se que essa ação deve ser realizada anualmente a fim de abranger o máximo de servidores possível além de atualizar o conhecimento mediante a nova lei de licitações.

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 #9

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
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 #10

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
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 #11

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Consequência atualizado(a) (diff)
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 #12

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Encerrado para Novo
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 #13

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
  • Título alterado de Capacitação dos servidores dos setores de contratos para Fiscalização ineficiente
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 #14

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 16.00
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
  • Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
  • Probabilidade (P) ajustado para 4 - Alta
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 #15

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) alterado de 16.00 para 9.60
  • Impacto (I) alterado de 5 - Muito Alto para 3 - Médio
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