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Risco #78830
FechadaFiscalização ineficiente
Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
31/12/2022
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Formalização de contratos
Causa:
1 - Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos
Consequência:
1 - Inexecução parcial ou total do contrato;
2- Pagamento de nota fiscal com valor diferente;
3 - Atraso nos pagamentos;
4 - Ultrapassar o quantitativo ou valor do contrato;
5 - Falha da instrução processual
Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
9.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Imagem/reputação
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
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