Risco #78830
FechadaFiscalização ineficiente
1 - Fiscal não capacitado;
2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal;
3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos
1 - Inexecução parcial ou total do contrato;
2- Pagamento de nota fiscal com valor diferente;
3 - Atraso nos pagamentos;
4 - Ultrapassar o quantitativo ou valor do contrato;
5 - Falha da instrução processual
Arquivos
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de N para COC
- Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- % Terminado alterado de 0 para 50
O Curso in company sobre a Lei nº 14.133/2021 denominado “Como Licitar e Contratar sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos” está previsto para ocorrer em abril/2022.
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de COC para Formalização de contratos
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Campus ajustado para REITORIA
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Categoria alterado de Formalização de contratos para Gestão de contratações
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano
- % Terminado alterado de 50 para 100
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano
- Data prevista ajustado para 31/12/2022
- Arquivo comprovantes como contratar.pdf comprovantes como contratar.pdf adicionado
Considerando a realização do Curso in company sobre a Lei nº 14.133/2021 denominado “Como Licitar e Contratar sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos” nos dias 11, 12 e 14/04/2022 (comprovantes em anexo), entende-se que a ação "capacitação dos servidores dos setores de contratos" foi totalmente realizada. Acrescenta-se que essa ação deve ser realizada anualmente a fim de abranger o máximo de servidores possível além de atualizar o conhecimento mediante a nova lei de licitações.
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano
- Situação alterado de Novo para Encerrado
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Causa atualizado(a) (diff)
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Consequência atualizado(a) (diff)
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Situação alterado de Encerrado para Novo
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Título alterado de Capacitação dos servidores dos setores de contratos para Fiscalização ineficiente
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) ajustado para 16.00
- Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
- Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
- Probabilidade (P) ajustado para 4 - Alta
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) alterado de 16.00 para 9.60
- Impacto (I) alterado de 5 - Muito Alto para 3 - Médio