Projeto

Geral

Perfil

Ações
Copy link

Risco #78833

Fechada

Falha na instrução processual

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes quase 3 anos atrás. Atualizado mais de 1 ano atrás.

Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Juliana Rodrigues Holanda
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
31/12/2022
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Alteração contratual - Acréscimo e supressões
Causa:

1 - Setor de contratos não capacitado; 2 - Erro no cálculo do limite de acréscimo ou supressão; 3 - Não atendimento dos requisitos da lista de verificação

Consequência:

Ilegalidade

Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Medianos = 0,4
Resultado (P*I*EC):
3.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Imagem/reputação, Legal
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

Arquivos

SEI_IFCE - 4424008 - Ofício-Circular.pdf (177 KB) SEI_IFCE - 4424008 - Ofício-Circular.pdf Juliana Rodrigues Holanda, 21/12/2022 09:11 h
Ações
Copy link
 #1

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há quase 3 anos

  • Processo de Trabalho alterado de N para Juliana
Ações
Copy link
 #2

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

  • Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
Ações
Copy link
 #3

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de Juliana para COC
Ações
Copy link
 #4

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

1. Enviar ofício circular aos setores de contratos dos campi com os normativos.

Ações
Copy link
 #5

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso ajustado para 17. Gestão da Infraestrutura Física
Ações
Copy link
 #6

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Macroprocesso alterado de 17. Gestão da Infraestrutura Física para 11. Gestão de Logística
Ações
Copy link
 #7

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Processo de Trabalho alterado de COC para Alteração contratual - Acréscimo e supressões
Ações
Copy link
 #8

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

  • Campus ajustado para REITORIA
Ações
Copy link
 #9

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • % Terminado alterado de 0 para 50
  • Data prevista ajustado para 31/12/2022

A divulgação dos normativos vigentes foi realizada conforme processo 23255.009816/2022-26 (ofício anexo).

Ações
Copy link
 #10

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • % Terminado alterado de 50 para 100
Ações
Copy link
 #12

Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
Ações
Copy link
 #13

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Encerrado para Novo
Ações
Copy link
 #14

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Causa atualizado(a) (diff)
Ações
Copy link
 #15

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Situação alterado de Novo para Encerrado
Ações
Copy link
 #16

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

  • Título alterado de Sensibilizar quanto aos normativos existem para Falha na instrução processual
Ações
Copy link
 #17

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Nível de criticidade alterado de Baixa para Média
  • Resultado (P*I*EC) ajustado para 7.20
  • Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
  • Impacto (I) ajustado para 3 - Médio
  • Probabilidade (P) ajustado para 3 - Média
Ações
Copy link
 #18

Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano

  • Resultado (P*I*EC) alterado de 7.20 para 3.60
  • Efeito dos Controles (EC) alterado de Fracos = 0,8 para Medianos = 0,4
Ações
Copy link

Exportar para Atom PDF