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Risco #78833
FechadaFalha na instrução processual
Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Gestão de contratações
Data prevista:
31/12/2022
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Alteração contratual - Acréscimo e supressões
Causa:
1 - Setor de contratos não capacitado; 2 - Erro no cálculo do limite de acréscimo ou supressão; 3 - Não atendimento dos requisitos da lista de verificação
Consequência:
Ilegalidade
Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Medianos = 0,4
Resultado (P*I*EC):
3.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Imagem/reputação, Legal
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
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