Risco #78834
FechadaFiscalização ineficiente
1 - Fiscal não capacitado; 2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal; 3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos
1 - Perder o prazo da concessão da repactuação; 2 - Pagar a mais do que o devido; 3 - Riscos de a empresa solicitar ao fiscal e o fiscal não prosseguir com o procedimento; 4 - Risco de cobrança de juros por perda do prazo
Arquivos
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de N para COC
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Para os contratos que já foram formalizados:
Solicitamos por meio de e-mail (anexo 1) que as equipes de gestão e fiscalização dos contratos encaminhem ofício (anexo 2) as empresas contratadas com a orientação de que os pedidos de repactuação, reajuste e revisão devem ser enviados diretamente à Coordenadoria de Contratos da Reitoria do IFCE.
- Para os contratos futuros (rotina implementada):
A Coordenadoria de Contratos encaminhará, no ato da formalização do novo contrato, ofício (anexo 3) as empresas com a orientação de que os pedidos de repactuação, reajuste e revisão devem ser enviados diretamente à Coordenadoria de Contratos da Reitoria do IFCE.
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Título alterado de Orientar as empresas que os pedidos de repactuação sejam encaminhados também para a ciência dos setores de contratos para Orientar as empresas que os pedidos de repactuação sejam encaminhados também para a ciência do setor de contratos
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- Arquivo anexo 3.pdf anexo 3.pdf adicionado
- Arquivo anexo 2.pdf anexo 2.pdf adicionado
- Arquivo anexo 1.pdf anexo 1.pdf adicionado
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos
- % Terminado alterado de 0 para 100
Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há aproximadamente 2 anos
- Situação alterado de Novo para Encerrado
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos
- Processo de Trabalho alterado de COC para Reajuste e repactuação contratual
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Campus ajustado para REITORIA
- Situação alterado de Encerrado para Novo
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Título alterado de Orientar as empresas que os pedidos de repactuação sejam encaminhados também para a ciência do setor de contratos para Fiscalização ineficiente
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Causa atualizado(a) (diff)
Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano
- Situação alterado de Novo para Encerrado
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) ajustado para 16.00
- Efeito dos Controles (EC) ajustado para Fracos = 0,8
- Impacto (I) ajustado para 5 - Muito Alto
- Probabilidade (P) ajustado para 4 - Alta
Atualizado por Erica Gomes Bezerra há mais de 1 ano
- Resultado (P*I*EC) alterado de 16.00 para 9.60
- Impacto (I) alterado de 5 - Muito Alto para 3 - Médio