Risco #78834: Fiscalização ineficiente - Gestão de riscos - Gestão IFCE

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Risco #78834

Fechada

Fiscalização ineficiente

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes quase 3 anos atrás. Atualizado mais de 1 ano atrás.

Situação:

Encerrado

Prioridade:

Média

Atribuído para:

Juliana Rodrigues Holanda

Categoria:

Reajuste e repactuação contratual

Data prevista:

Macroprocesso:

11. Gestão de Logística

Processo de Trabalho:

Reajuste e repactuação contratual

Causa:

1 - Fiscal não capacitado; 2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal; 3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos

Consequência:

1 - Perder o prazo da concessão da repactuação; 2 - Pagar a mais do que o devido; 3 - Riscos de a empresa solicitar ao fiscal e o fiscal não prosseguir com o procedimento; 4 - Risco de cobrança de juros por perda do prazo

Probabilidade (P):

4 - Alta

Impacto (I):

3 - Médio

Controles Existentes:

Efeito dos Controles (EC):

Fracos = 0,8

Resultado (P*I*EC):

9.60

Nível de criticidade:

Média

Tipologia dos riscos:

Operacional, Financeiro, Orçamentário

Resposta ao Risco:

Reduzir

Campus:

REITORIA

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Atribuído para ajustado para Juliana Rodrigues Holanda

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Processo de Trabalho alterado de N para COC

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Atualizado por Juliana Rodrigues Holanda há mais de 2 anos

- Para os contratos que já foram formalizados:
Solicitamos por meio de e-mail (anexo 1) que as equipes de gestão e fiscalização dos contratos encaminhem ofício (anexo 2) as empresas contratadas com a orientação de que os pedidos de repactuação, reajuste e revisão devem ser enviados diretamente à Coordenadoria de Contratos da Reitoria do IFCE.

- Para os contratos futuros (rotina implementada):
A Coordenadoria de Contratos encaminhará, no ato da formalização do novo contrato, ofício (anexo 3) as empresas com a orientação de que os pedidos de repactuação, reajuste e revisão devem ser enviados diretamente à Coordenadoria de Contratos da Reitoria do IFCE.

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Título alterado de Orientar as empresas que os pedidos de repactuação sejam encaminhados também para a ciência dos setores de contratos para Orientar as empresas que os pedidos de repactuação sejam encaminhados também para a ciência do setor de contratos

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Situação alterado de Novo para Encerrado

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Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

Macroprocesso ajustado para 11. Gestão de Logística

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Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há quase 2 anos

Processo de Trabalho alterado de COC para Reajuste e repactuação contratual

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#10

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

Campus ajustado para REITORIA
Situação alterado de Encerrado para Novo

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#11

Atualizado por Glauter dos Santos Guimaraes há mais de 1 ano

Título alterado de Orientar as empresas que os pedidos de repactuação sejam encaminhados também para a ciência do setor de contratos para Fiscalização ineficiente

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#12