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Risco #78834
FechadaFiscalização ineficiente
Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Categoria:
Reajuste e repactuação contratual
Data prevista:
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Reajuste e repactuação contratual
Causa:
1 - Fiscal não capacitado; 2- Excesso de contratos para o mesmo fiscal; 3- Falta de interesse em fiscalizar os contratos
Consequência:
1 - Perder o prazo da concessão da repactuação; 2 - Pagar a mais do que o devido; 3 - Riscos de a empresa solicitar ao fiscal e o fiscal não prosseguir com o procedimento; 4 - Risco de cobrança de juros por perda do prazo
Probabilidade (P):
4 - Alta
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Fracos = 0,8
Resultado (P*I*EC):
9.60
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional, Financeiro, Orçamentário
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA
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