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Risco #87115

Fechada

Decisões tomadas pelo pregoeiro sem embasamento legal

Adicionado por Glauter dos Santos Guimaraes aproximadamente 2 anos atrás. Atualizado 5 meses atrás.

Situação:
Encerrado
Prioridade:
Média
Atribuído para:
Tereza Cristina Felix dos Santos
Categoria:
Gestão de aquisições
Data prevista:
01/06/2023
Macroprocesso:
11. Gestão de Logística
Processo de Trabalho:
Pregão Eletrônico SRP Compras compartilhadas
Causa:

Ausência de capacitação contínua;
Ausência de normativos.

Consequência:

Aplicação de penalidades
Ações judiciais
Licitação revogada

Probabilidade (P):
3 - Média
Impacto (I):
3 - Médio
Controles Existentes:
Efeito dos Controles (EC):
Inexistente = 1,0
Resultado (P*I*EC):
9.00
Nível de criticidade:
Média
Tipologia dos riscos:
Operacional
Resposta ao Risco:
Reduzir
Campus:
REITORIA

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Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx (101 KB) Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx Glauter dos Santos Guimaraes, 02/05/2022 08:47 h
Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx (101 KB) Mapa de riscos para gestão ifce CAQ v1.xlsx Glauter dos Santos Guimaraes, 02/05/2022 08:53 h

Subtarefas 1 (0 aberta — 1 fechada)

Ação Mitigadora #107848: Normativos Internos que abordem aspectos como integridade e ética do pregoeiroEncerradoTereza Cristina Felix dos Santos01/01/202301/03/2023

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